Vejledning til Complimentas indlejerafregning /
funtionærafregning

Complimentas indlejer- og funktionærafregningsmodul er et sofistikeret modul, der tager hensyn til de
forskellige afregningsmetoder, der benyttes i klinikkerne. Der findes klinikker, hvor indlejerne betaler
indleje af hele deres omsætning, men også nogle, hvor man betaler af den fakturerede omsætning
eller af den betalte del. Desuden er der mange måder for betalinger. Nogle indlejere har helt eget
regnskab, mens man i andre klinikker deles om kasse, bank og dankort.

Den nye indlejer- og funktionærafregning forsøger at tage hensyn til alle forskellige metoder, hvilket
gør, at opsætningen kan være lidt kompliceret. Men når først det er sat korrekt op, så er det blot et klik
på en knap for at få lavet beregningen.

Filosofien bag Complimentas indlejerafregning er, at al intern afregning mellem behandlerne sker med
klinikken som mellemmand. Hvis behandler A modtager penge fra sygesikringen, og behandler B har
arbejdet på A’s ydernummer, så skal behandler A i princippet give behandler B penge. Men i
Complimenta skal behandler A aflevere pengene til klinikken, som så udbetaler dem til behandler B.
Indlejerafregningen ligger i rapporterne under menupunktet ’indlejer’.

Indlejerafregning ligger under I7. Der er 4 punkter: det første er opsætningen. Andet og tredje punkt er
selve afregningen. Det fjerde punkt skal altid bruges af fysioterapi klinikker, der afregner med
sygesikringen.

1. Opsætning
   Det er kun en administrator med ret til at rette i indlejerafregningen, der kan ændre opsætningen. En
   behandler kan se sin egen opsætning og køre sin egen indlejerafregning.
   Kun behandlere der er markeret som indlejer/provisionslønnet i kliniksystemet under opsætning ->
   profil, kan opsættes i indlejerafregningen.
   Når der klikkes på ’VIS’ i punkt 1, kommer følgende:

Herefter vælges den behandler, der skal sættes op.
Selve opsætningen kan deles op i flg. punkter:

1. Generelt
2. Strukturerede forløb §62 (kun synlig for fysioterapi klinikker)
3. Faste udgifter
4. Supplerende indtjening
5. Behandlingsydelser undtagelser
6. Produkter undtagelser

1.1 Generelt
Den generelle opsætning definerer, om behandleren er indlejer eller provisionslønnet, hvordan
pengene fordeles og den generelle procent for afregningen.

En indlejer betaler indleje af sin omsætning. En provisionslønnet modtager provision af sin
omsætning. En indlejer kan køre sit helt eget regnskab og selv modtage penge fra sygesikringen og
patienterne. Der kan også være tilfælde, hvor f.eks. dankortbetalingen modtages af klinikken, mens
indlejeren selv modtager kontant og bank. Dette sættes op i den generelle opsætning. Som der står,
så skal det kun sættes op, hvis det er en indlejer. Feltet er ikke synligt for provisionslønnede.
Dernæst skal det registreres hvad indlejen/provisionen skal betales af. Der kan vælges mellem
registrerede ydelser, fakturerede ydelser og betalte ydelser. Desuden skal procenten for henholdsvis
klinikbehandlinger og hjemmebehandlinger angives.

Næste punkt er kun synligt for indlejere. Dette punkt bruges, hvis behandleren ikke selv modtager alle
pengene, til at afgøre, hvornår klinikken skal betale indlejeren for behandlingerne.
Dernæst er det muligt at opsætte behandleren til at modtage provision af solgte produkter.
I eksemplet ovenfor drejer det sig om en indlejer, der ikke selv motager penge fra sygesikringen eller
patienterne. Behandleren skal betale en en indleje på 35% af klinikbehandlinger og 25% af
2025-08-08 3

hjemmebehandlinger. Behandleren modtager penge fra klinikken, når regningerne er betalt. Desuden
får behandleren en provision på 10% af avancen af betalte produkter.
Til sidst er der muligt at indsætte en note på indlejerafregningen. Det kunne være en note til
behandlerens revisor eller lignende.

1.2 Strukturerede forløb §62
Efter der i januar 2024 blev indført strukturerede forløb på visse §62 specialer, har det været
nødvendigt at lave speciel tilpasning til indlejerafregningen, da behandlingsydelserne i sig selv ikke
længere har en værdi men i stedet ligger på selve pakkeydelserne. Desuden kompliceres det af, at
flere behandlere kan behandle en patient i løbet af en måned, og pakkeydelsen så skal deles mellem
behandlerne.

Der er pt. 3 muligheder for at afregne ydelser på de strukturerede forløb:
1) Ignorerer ydelser på strukturrede forløb
2) Benyt beregnet værdi
3) Benyt faktisk værdi

For både 2) og 3) kræves det, at rapport 4 er kørt, før indlejerafregningen kan køres. Den beregner
værdien af ydelserne på de strukturerede forløb på basis af sygesikringsafregningerne.
Den beregnede værdi fordeler pakkeydelsens værdi ligeligt mellem de behandlere, der har behandlet
patienten.

Den faktiske værdi afregner ydelserne med den værdi, de ville have haft, hvis de ikke var en del af et
struktureret forløb.
Vi har valgt at opdele ydelserne i behandlinger, hold, og selvtræning. Der skal angives procenter for
alle 3 typer

I den tidligere version af indlejerafregnengen har vi opfordret til at lave undtagelser for
pakkeydelserne. Dette er ikke længere nødvendigt, så de kan slettes. De vil blive ignoreret.

1.3 Faste udgifter

Det er muligt at oprette nogle faste udgifter, som behandleren skal betale til klinikken hver måned. Det
kunne f.eks. være en frugtordning, et beløb for at få lov at bruge systemet, eller lignende. En fast
udgift kan slettes eller ændres. En ny fast udgift oprettes ved at klikke på NY.

1.4 Supplerende indtjening

Supplerende indtjening kan bruges, hvis behandleren har indtjening ud over de registrerede
behandlinger. Det kunne f.eks. være afholdelse af hold i FOF, lukkevagt, eller lignende. De kan slettes
eller ændres. En ny supplerende indtjening oprettes ved at klikke på NY.

1.5 Behandlingsydelser undtagelser

Den generelle procent for afregning af behandlingsydelser er defineret under generelt. Men det kan
være nødvendigt at have andre procenter for nogle ydelser. F.eks. kunne det tænkes, at behandleren
ikke skal betale indleje af kørsel. I det tilfælde skal der oprettes en undtagelse, hvor procenten sættes
til 0. Hvis der var tale om en provisionslønnet skulle procenten sættes til 100.

Det er også muligt at vælge, at ydelser i en undtagelse skal afregnes med et fast beløb.

Det er muligt vælge om ydelserne i en undtagelse skal medtages i behandlerens nøgletal.

Når der oprettes en undtagelse vises alle ydelser, som kan benyttes i klinikken, både
sygesikringsydelser og egne ydelser. De er sorteret efter speciale. Egne ydelser ligger nederst. De
ønskede ydelser klikkes af. En undtagelse kan rettes, men først slettes, når der ikke er nogen
markerede ydelser. En ny undtagelse oprettes ved at klikke på NY.

1.6 Produkter undtagelser

Ligesom med behandlingsydelser kan det være nødvendigt at definere en anden provisionsprocent for
salg af visse produkter.

Det er også muligt at vælge, at produkter i en undtagelse skal afregnes med et fast beløb.

Når der oprettes en produktundtagelse vises alle produkter, som kan benyttes i klinikken. Hvis
beregningsmetoden er ’% af omsætning’, vælges provisionsprocenten, om om den skal beregnes af
salgspris eller avancen. De ønskede produkter klikkes af. En undtagelse kan rettes, men først slettes,
når der ikke er nogen markerede produkter. En ny undtagelse oprettes ved at klikke på NY.

Beskrivelse af indlejerafregningen
For klinikker med fysioterapeuter med ydernumre er det vigtigt, at rapport 4 er kørt, før
indlejerafregningen køres. Det er den rapport, der beregner fordelingen af pakkeydelserne.
Indlejerafregningen / provisionsopgørelsen består af 3 grupper:

1) Selve indlejerafregningen / provisionsopgørelsen
2) Beregningshrundlaget
3) Nøgletal

2.1 Selve indlejerafregningen / provisionsopgørelsen

OBS: Der er sket ændringer siden juli 2025 mht. hvor pakkeydelserne for det strukturerede forløb
bliver præsenteret. Tidligere havde klinikkerne formentlig lavet undtagelser med 100% på
pakkeydelserne, og de ville stå i denne gruppe, Det gør de ikke mere. Nu står der kun den reelle
omsætning med den beregnede indleje / provision.
Da der er forskel på, om behandleren er indlejer eller provisionslønnet bliver denne det delt i 2.

2.1.1 Indlejerafregning
Allerførst vises omsætningen med beregning af indleje. Dette punkt kan være delt i to, hvis der er
ydelser, der ikke skal indgå i nøgletallene. Men der skal stadig beregnes indleje af dem. Hvis
behandleren har haft ydelser på strukturerede forløb, vises de også her.
Da ydelser på strukturerede forløb er registreret med 0 kr., har behandleren reelt ingen omsætning på
de ydelser. I stedet skal behandleren tildeles værdi for enten beregnet værdi eller faktisk værdi af
ydelser på disse forløb. De kommer for sig selv efter omsætningstallene. De samme tal kan ses i
beregningen af indleje af forløbsydelserne.

Hvis behandleren har solgt produkter og skal have provision af salget sker der følgende. Vi antager, at
produkter tilhører klinikken. Hvis en behandler sælger et produkt skal hele beløbet betales til klinikken.
På det tidspunkt, hvor provisionen beregnes (registreret, faktureret eller betalt) vil behandleren
modtage hele beløbet fra klinikken. Så de 2 beløb udligner hinanden. Grunden til, at det er gjort på
den måde er, at hvis behandleren modtager alle betalinger selv, skal prisen på produktet betales
tilbage til klinikken. Samtidig vil der blive beregnet en provision. Men i dette tilfælde vil behandleren
aldrig modtage beløbet fra klinikken. Det lyder måske lidt omstændigt, men det er bedste måde at løse
problemet med egne betalinger på.

Herefter kommer de faste udgifter og supplerende indtjening.

Dernæst kommer provision af solgte produkter.

Sidst kommer modregningerne. De kan bestå af flg.:
1) Betalinger modtaget af klinikken, hvor behandleren ikke selv modtager penge. F.eks. dankort
2) Sygesikringsandel fra andre ydere. Afregnes som ovenfor beskrevet gennem klinikken
3) Sygesikringspenge som behandleren har modtaget på eget ydernummer men behandlingerne
er udført af andre behandlere. Disse skal trækkes fra.

Til sidst kommer resultatet, som enten er et beløb til udbetaling eller indbetaling til klinikken. Under
resultatet er beskrevet, hvordan det er beregnet:
Modregninger

• Provision af produkter
• Supplerende indtægter
• Forløbsydelser total
• Indleje total
• Diverse udgifter
• Solgte produkter
  
  2.1.2 Provisionsopgørelse
  
  Allerførst vises omsætningen med beregning af provision. Dette punkt kan være delt i to, hvis der er
  ydelser, der ikke skal indgå i nøgletallene. Men der skal stadig beregnes provision af dem. Hvis
  behandleren har haft ydelser på strukturerede forløb, vises de også her.
  Da ydelser på strukturerede forløb er registreret med 0 kr., har behandleren reelt ingen omsætning på
  de ydelser. I stedet skal behandleren tildeles værdi for enten beregnet værdi eller faktisk værdi af
  ydelser på disse forløb. De kommer for sig selv efter omsætningstallene. De samme tal kan ses i
  beregningen af provision af forløbsydelserne.
  Herefter kommer de faste udgifter og supplerende indtjening.
  Dernæst kommer provision af solgte produkter.
  Til sidst kommer resultatet, som er et beløb til udbetaling. Under resultatet er beskrevet, hvordan det
  er beregnet:
  
  Provision total
  
• Provison af produkter
• Supplerende indtægter
• Diverse udgifter
  
  2.2 Beregningsgrundlag
  
  Beregningsgrundlaget viser alle de ydelser og produkter, der er brugt til at beregne indleje / provision.
  De er delt og i ydelser, der ligge under den generelle opsætning og untagelser.
  
  2.3 Nøgletal
  
  Nøgletallene viser de beløb, der skal medtages i behandlerens regnskab.
  
  For indlejere viser nøgletallene den totale omsætning, indlejen, diverse udgifter, supplerende
  indtjening og provision af solgte produkter.
  
  For provisionslønnede viser nøgletallene den totale provision, diverse udgifter, supplerende indtjening
  og provision af solgte produkter.

Kort om 2-faktor kode ved login

For at styrke sikkerheden i vores journalsystemer indfører vi nu 2-faktor kode ved login. Med 2-faktor kode sikrer vi, at den bruger, der logger ind i systemet, er en verificeret bruger. Dette sker ved, at der udover brugernavn og password også kræves en ekstra kode, der sendes til brugerens personlige e-mailadresse eller fra en authenticator-app på brugerens smartphone.

Krav til oprette 2 faktor

• Brugeren skal have adgang til en personlig email adresse for at få tilsendt koden til onboarding.

• Brugeren skal have en nyere smartphone og have downloaded en authenticator-app. Denne app bruges til at få tilsendt en 2-faktor kode ved login i Complimenta.

Hvis du ikke allerede har en authenticator app på din telefon, så kommer her et par gratis forslag, som kan bruges.

Der findes mange andre muligheder.

Til Apple telefoner / tablets (iPhone/iPad):

• Microsoft Authenticator
• Google Authenticator

Til Android telefoner / tablets (Samsung, Google, OnePlus, Huawei, Sony, etc):

• Microsoft Authenticator
• Google Authenticator

Når du åbner din authenticator App

I Microsoft Authenticator skal du starte med at sætte din konto op ved at vælge valgmulighederne privat, firma eller anden konto. Du kan vælge præcis den, du ønsker.

Herefter trykker du på + tegnet (se nedenstående) og du får mulighed for at scanne QR-koden på din telefon ved at rette telefonens kamera mod den viste QR kode på skærmen. Se punktet “Hvordan bruges to-faktor kode ved login” længere nede på siden.

Herefter er din konto sat op og du ser en 6-cifret kode, du kan taste ved 2-faktor login i Complimenta.

Bruger du Google Authenticator, taster du “kom i gang” og herefter får du mulighed for at scanne QR-koden med dit kamera på telefonen. Du har nu opsat din Google Authenticator og kan indsætte den 6-cifrede kode ved 2-faktor login i Complimenta.

Hvordan bruges 2-faktor kode ved login?

Vi gennemgår kort de enkelte processer for en succesfuld 2-faktor login i Complimenta:

Indtast din personlige e-mailadresse

Indtast den kode du fik tilsendt på din personlige e-mailadresse

Scan QR-koden med din authenticator-app

Indtast koden fra din authenticator-app

Nu er du onboarded og vil fremover skulle bruge 2-faktor kode ved login.

• Hvis du ikke kan bruge din authenticator-app, kan du få tilsendt en kode på email ved at trykke ’Klik her’. Du indsætter herefter den 8-cifrede kode fra din email.

Skulle du ved en fejl have tastet OK i vinduet ved QR-koden, inden du fik tastet den 6-cifrede kode fra din authenticator-app, skal du bede om at få tilsendt en kode på email og indsætte den 8-cifrede kode. Herefter kan du gå ind i din profil og få vist QR-koden i din profil, efter at have trykket ’ÆNDRE’.

Fik du tastet forkert kode i login-processen, bliver du bedt om at logge ind på ny.

Er der spørgsmål til ovenstående vejledning, er I velkommen til at kontakte Complimenta Support på 70301340 eller sende os en mail på complimenta.support@cgm-dk.cgm.com.